一、采购人名称： ******幼儿园
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******幼儿园网上超市项目
四、采购项目编号： ************526
五、合同编号： 11NMB0T6334X******
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 善文化 口哨 哨子 善文化口哨 个 12.00 8 96 2 格之格 NT-P2441 2641plus 粉盒 格之格NT-P2441 2641plus 支 4.00 160 640 3 得力 9190 黑色垃圾桶 垃圾桶 得力/deli9190 黑色垃圾桶 个 15.00 15 225 4 得力 7303S 得力7303S刷片液体胶(透明)(125ml/支) 得力/deli7303S 支 48.00 3 144 5 力武 折纸/手工纸 力武8737 包 49.00 8 392 6 得力 7601 得力/deli 7601便条纸 得力/deli7601 盒 10.00 8 80 7 得力 彩泥/橡皮泥 得力/deli******5 包 60.00 18 1080 8 毽子 无品牌JZ01 件 15.00 6 90 9 惠普/HP Q2612A 黑 硒鼓 惠普/HPQ2612A 黑 支 10.00 160 1600 10 南孚 碱性电池 6LR61-1B/9V 南孚/NANFU6LR61-1B/9V 节 7.00 10 70
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******幼儿园
联系人： 机构管理员
联系电话： ******
传真：
地址： ******幼儿园
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
