一、采购人名称： ******办公室
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******办公室网上超市项目
四、采购项目编号： ************628
五、合同编号： 11NMB************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 齐心 B2553 橡皮擦 齐心/ComixB2553 个 10.00 2 20 2 得力 7092 胶棒 得力/deli7092 支 12.00 3 36 3 晨光 AWP30802 铅笔 晨光/M&GAWP30802 盒 1.00 12 12 4 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli7151 件 5.00 4 20 5 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30323 卷 10.00 15 150 6 得力 0465 订书机 得力/deli0465 个 3.00 35 105 7 得力 0012· 订书钉 得力/deli0012· 盒 10.00 2 20 8 得力 0037 别针/回形针/大头针 得力/deli0037 盒 9.00 3 27 9 得力 2037s 美工刀 得力/deli2037s 把 5.00 6 30 10 得力 77790 剪刀 得力/deli77790 把 5.00 6 30
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******办公室
联系人： 冯鑫
联系电话： ******
传真：
地址： 新疆维吾尔自治区巴音郭楞自治州和静县二十二团
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
