一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************184
五、合同编号： 11NMB************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 京呈 LT1821 墨粉/碳粉 京呈LT1821 支 9.00 60 540 2 联想 LD100 硒鼓 联想/lenovoLD100 支 2.00 180 360 3 得力 5683 档案盒 得力/deli5683 个 10.00 14 140 4 晨光 ADM95290 档案盒 晨光/M&GADM95290 个 6.00 15 90 5 玥玛 家具锁 玥玛735-8698 套 1.00 55 55 6 联强 Q2612A碳粉 墨粉/碳粉 联强Q2612A碳粉 支 3.00 50 150 7 得力 0012· 订书钉 得力/deli0012· 盒 2.00 2 4 8 得力 报告夹 得力(deli)拉杆夹5只装 A4/15mm文件夹 透明 63114 得力/deli63114 包 50.00 10 500
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 熊春华
联系电话： ******
传真：
地址： 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县二十二团
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
