一、采购人名称： ******幼儿园
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******幼儿园网上超市项目
四、采购项目编号： ************492
五、合同编号： 11N************801
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 7302 胶水 得力/deli7302 瓶 3.00 5 15 2 国俊众搏 海绵纸 海绵垫/布料/面料/手工diy 国俊众搏/GJ海绵纸 包 3.00 10 30 3 晨光 AXPQ4201 橡皮 晨光/M&GAXPQ4201 块 4.00 3 12 4 立白 清新柠檬洗洁精1kg 洗洁精 立白/Liby清新柠檬洗洁精1kg 件 3.00 9.9 29.7 5 得力 8521 文化用品得力 8521 长尾票夹套装（混)（82只/筒) （单位：筒） 得力/deli8521 筒 2.00 16 32 6 谋福8570橡胶手套 谋福8570 双 18.00 7 126
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******幼儿园
联系人： 王宇
联系电话： ******
传真：
地址： 和硕县二十四团
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
