一、采购人名称： 新疆生产建设兵团第二师二十二团核算中心
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： 新疆生产建设兵团第二师二十二团核算中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************386
五、合同编号： 11N************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 京呈 LT1821 墨粉/碳粉 京呈LT1821 支 3.00 60 180 2 晨光 ADM95290 档案盒 晨光/M&GADM95290 个 70.00 15 1050 3 戴尔 蓄电池 戴尔/Dell5490 个 1.00 380 380 4 奥睿科 ORICO-M2NV01-C3 硬盘盒 奥睿科/ORICOORICO-M2NV01-C3 个 1.00 180 180 5 大卫 P8 平板拖把 大卫P8 个 1.00 68 68 6 罗技 MK295 键鼠套装 罗技/LogitechMK295 套 1.00 180 180 7 福爱家 F-6558 水桶 福爱家F-6558 个 1.00 18 18 8 联强 Q2612A碳粉 墨粉/碳粉 联强Q2612A碳粉 支 1.00 50 50 9 晨光 AWP30802 铅笔 晨光/M&GAWP30802 盒 1.00 12 12 10 联想 M.2 2242 固态硬盘 联想/lenovoM.2 2242 块 1.00 680 680 11 得力 7303 胶水 得力/deli7303 支 14.00 3 42 12 得力 0012· 订书钉 得力/deli0012· 盒 2.00 2 4 13 南孚 5号碱性电池 普通干电池 南孚/NANFU5号碱性电池 节 20.00 2.5 50 14 百洁布 吸水洗车毛巾 加厚不留痕擦车抹布 去污抹布 蓝色(磨绒加厚)30*70 无品牌抹布 条 3.00 10 30 15 晨光 41801 中性笔 晨光 直液式走珠水性签字笔全针管0.5mm 41801/黑色12支笔 0.5mm 晨光/M&G41801 盒 2.00 60 120 16 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 节 20.00 2.5 50 17 得力 77790 剪刀 得力/deli77790 把 1.00 6 6 18 闪迪 SDCZ880-128G-Z46 U盘 闪迪/SandiskSDCZ880-128G-Z46 个 2.00 130 260 19 申士 9018 记事本 申士9018 本 10.00 35 350
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： 新疆生产建设兵团第二师二十二团核算中心
联系人： 核算中心赵丽
联系电话： ******
传真：
地址： 和静二十二团
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
