一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 三都县文益办公文化用品店
三、 *采购项目编号： ************246
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5924 牛皮纸文件盒档案盒 1 54.0 得力/deli5924 验收通过 2 得力 LQ140胶棉拖把(滚轮式)(38cm)(蓝色)(1把) 1 53.0 得力/deliLQ140 验收通过 3 得力 LQ148 水拖 1 52.0 得力/deliLQ148 验收通过 4 齐心 B3500 别针/回形针/大头针镀镍防锈 100枚/盒 10盒装(纸盒) 办公用品 3 45.0 齐心/ComixB3500 验收通过 5 得力0012 > 装订用品 >/deli 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 1 11.0 得力/deli得力0012 验收通过 6 得力 9133 DELI 多功能笔筒(黑)(只) 3 33.0 得力/deli9133 验收通过 7 得力 S21 0.7mm中性笔 12支（单位：盒） 黑 1 28.0 得力/deliS21 验收通过 8 得力 6372 固体胶(白)(4支/盒) 1 12.0 得力/deli6372 验收通过 9 得力/deli6600ES中性笔(黑)(单位：盒) 1 10.0 得力/deli6600ES 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王婷婷
