一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 播州区南白汉兴文具店
三、 *采购项目编号： ************887
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雕牌 206g*2块 除菌加香洗衣皂 除菌去异味 阳光馨香 2 19.8 雕牌206g*2块 验收通过 2 嘉宇 184 收纳箱 3 150.0 嘉宇184 验收通过 3 得力 3898 塑封机(白)(台) 1 200.0 得力/deli3898 验收通过 4 合力信 HLXA4-120g 牛皮纸 牛皮纸 黄色档案凭证封面纸 100张/包 1 20.0 合力信HLXA4-120g 验收通过 5 安赛瑞 2K00097 食品留样标签 不干胶 40×30mm1000张 1 35.0 安赛瑞2K00097 验收通过 6 霞光 A4 塑封膜6丝 100张/包 3 84.0 霞光A4 验收通过 7 得力 2042 美工刀办公刀具(蓝)(把) 2 16.0 得力/deli2042 验收通过 8 得力 9062 指示标签12*44mm(混)(袋) 2 7.0 得力/deli9062 验收通过 9 心相印 RW210 柔影无芯卫生纸170g四层加厚 单提10卷 10 250.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 10 白云 BY-040 垃圾桶 2 138.0 白云BY-040 验收通过 11 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液 清洁抑菌 4 52.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 12 超威 40圈艾草清香 蚊香 1 13.9 超威40圈艾草清香 验收通过 13 贵匠 GJ-SF40-A9 落地扇 1 169.0 贵匠GJ-SF40-A9 验收通过 14 齐心 PF100AK-1 资料册100页文件夹 插页袋文件册A4资料册插页文件夹活页夹 配外壳 5 125.0 齐心/ComixPF100AK-1 验收通过 15 FENIX Y11077 白猫柠檬红茶洗洁精 5kg*4 2 280.0 FENIXY11077 验收通过 16 南孚 5号电池2粒装 聚能环4代 普通干电池 3 15.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 17 得力 DL-1559N 专用计算器 1 55.0 得力/deliDL-1559N 验收通过 18 公牛 GN-609 多功能插座 1 65.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘静
