一、采购人名称： ******办公室
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******办公室网上超市项目
四、采购项目编号： ************841
五、合同编号： 11NMB************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 0010 订书钉 得力/deli0010 盒 10.00 2.5 25 2 得力 S143 中性笔 得力/deliS143 盒 4.00 30 120 3 得力 起钉器 得力/deli0231 个 5.00 5 25 4 南孚 5号电池 5号电池 南孚/NANFU5号电池 节 15.00 2.5 37.5 5 公牛 插板 公牛/BULL000081 个 1.00 72.5 72.5 6 得力 A07黑 中性笔 得力/deliA07黑 支 7.00 20 140 7 国为 牛皮纸A4 国为000011 包 8.00 20 160 8 得力 拉杆夹 得力00007 个 10.00 15 150 9 得力 0299 得力(deli)0299重型订书机(单位：台)黑色 文化用品>装订用品>订书机 得力/deli0299 个 2.00 35 70 10 南孚 7号电池 普通干电池 南孚/NANFU7号电池 节 10.00 2.5 25 11 齐心 ECC401 便签本/便条纸/N次贴 齐心/ComixECC401 包 5.00 8 40
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******办公室
联系人： 机构管理员董海娟
联系电话： ******
传真：
地址： 新疆生产建设兵团第二师二二三团机关
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
