订单：SCZG-************，于：2025-06-04 16:59进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公用品（文教用品）
三、成交信息
******有限公司
******办事处狮子楼路一中大门南50米路西
成交金额：294.00，大写(人民币)：贰佰玖拾肆元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶带 | 得力/deli 30434 胶带 | 得力/deli | 30434 | 1 | ￥60.0000 | ￥60.00 |
| 2 | 胶水 | 晨光/M&G 胶棒 胶水 | 晨光/M&G | 胶棒 | 2 | ￥45.0000 | ￥90.00 |
| 3 | 胶带 | 得力/deli 双面胶 胶带 | 得力/deli | 双面胶 | 4 | ￥24.0000 | ￥96.00 |
| 4 | 胶带 | 晨光/M&G 95783 胶带 | 晨光/M&G | 95783 | 1 | ￥8.0000 | ￥8.00 |
| 5 | 胶水 | 艾斯基 强力胶 胶水 | 艾斯基 | 强力胶 | 4 | ￥4.0000 | ￥16.00 |
| 6 | 胶带 | 晨光/M&G 泡沫胶 胶带 | 晨光/M&G | 泡沫胶 | 8 | ￥3.0000 | ￥24.00 |
五、 项目联系方式
******中学
联系方式：******
******中学
2025年06月04日
