一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************970
五、合同编号： 11NB******G******
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 0465 订书机 得力/deli0465 个 2.00 35 70 2 得力 9252 板夹 得力/deli9252 个 10.00 18 180 3 得力 钢直尺 得力/deli8464 把 2.00 13 26 4 申士 9018 记事本 申士9018 本 20.00 35 700 5 小钢炮 经典 70g A4 打印/复印纸 小钢炮经典 70g A4 箱 5.00 230 1150 6 晨光 ARP41801 宝珠/走珠/签字笔 晨光/M&GARP41801 支 12.00 5 60
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
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八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 卓莉
联系电话： ******
传真： ******
地址： 新疆铁门关市二十九团迎宾大道南侧
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
