一、采购人名称： ******医院
二、供应商名称： ******有限责任公司
三、采购项目名称： ******医院网上超市项目
四、采购项目编号： ************820
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 齐心 A1236 齐心A1236档案盒 齐心/ComixA1236 个 50.00 22 1100 2 得力9879光敏印油(红)(瓶) 得力/deli9879 瓶 10.00 9.5 95 3 双飞燕 KB-N9100 双飞燕 A4TECH KB-N9100 针光截屏防水 光电键鼠套 黑色（单位：套） 双飞燕/A4TECHKB-N9100 件 4.00 190 760 4 戴尔 KM5221W 戴尔 戴尔(DELL) 无线键盘鼠标套装KM5221W键鼠套装 戴尔/DellKM5221W 件 2.00 280 560 5 得力 7093 得力7093固体胶(白) 得力/deli7093 支 50.00 6 300 6 飚王/SSK SHU030 集线器 飚王/SSKSHU030 个 2.00 38 76 7 打印机、复印机维修服务 无品牌维修服务 次 2.00 160 320 8 电脑维修 无品牌电脑维修 次 3.00 160 480 9 得力 8555A 得力(deli) 5#19mm彩色长尾夹票夹金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8555A 5筒装 得力/deli8555A 盒 10.00 49 490 10 得力 7307 胶水 得力/deli7307 支 50.00 3 150
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******医院
联系人： 机构管理员
联系电话： ******
传真：
地址： ******医院
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
