一、 一般公共预算收入完成情况

5月份,全区一般公共预算收入完成1.76亿元，同比下降0.5％，减收0.01亿元。

1-5月全区一般公共预算收入完成15.1亿元，同比增长0.2％，增收0.04亿元,占年初预算33.92亿元的44.5%，超预算序时进度2.8个百分点。

分部门完成情况：

5月份,税务部门完成收入(含非税收入0.06亿元)0.98亿元，同比下降21.3%；财政部门完成收入0.78亿元，同比增长48.7%。

1-5月税务部门完成收入(含非税收入0.41亿元)6.89亿元，占年初目标25.4亿元的27.1%，同比下降9.5%，低于预算序时进度14.6个百分点；财政部门完成收入8.21亿元，占年初目标8.52亿元的96.4%，同比增长10.2%，超预算序时进度54.7个百分点。

税收收入完成情况：

1-5月全区税收收入完成6.48亿元，减收0.69亿元，同比下降9.6%，占一般公共预算收入的比重为42.9％，比上月上升1.2个百分点，比上年同期下降4.7个百分点。

其中:增值税完成3.4亿元，比上年同期减收0.52亿元，下降13.2%；企业所得税完成0.45亿元，比上年同期减收0.03亿元，下降6.5%；契税完成0.65亿元，比上年同期减收0.1亿元，下降13.5%。

二、一般公共预算支出完成情况

5月份，全区一般公共预算支出完成5.32亿元，同比增长8.1%，增加支出0.4亿元。

1-5月全区一般公共预算支出完成24.02亿元，同比下降1.6%，减少支出0.38亿元。

民生支出情况：

1-5月全区民生支出完成19.96亿元，同比下降2.3%，减少支出0.46亿元；民生支出占同期财政支出比重81.8%，比上年同期下降0.7个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-5月全区政府性基金收入2.39亿元，占年初预算29.55亿的8.1%，其中：土地出让金收入2.39亿元；

1-5月政府性基金支出17.32亿元，占预算数46.24亿的37.5%。其中：土地出让金支出10.37亿元,彩票公益金支出0.08亿元，超长期国债资金支出0.34亿元,地方政府专项债券支出6.53亿元。

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增速持续缓慢，但超过序时进度。

1-5月我区一般公共预算收入同比增长0.2%，较4月份增速下降0.1个百分点，收入增速持续缓慢。完成收入预算目标的44.5%，超过序时进度2.8个百分点。

（二）财政部门增速较快，但收入质量同比下降。

1-5月税务部门完成收入6.89亿元，同比下降9.5%。完成收入进度为27.1%，低于序时进度14.6个百分点；财政部门完成收入8.21亿元，同比增长10.2%。财政部门增速较快。财政部门收入持续较快增长，带来税收比重较上年同期回落4.7个百分点，收入质量同比下降。

（三）预算支出下降，民生支出随着下降。1-5月全区一般公共预算支出完成24.02亿元，同比下降1.6%。支出同比下降，月均支出不足5亿元。因省财政厅改变社保资金调拨方式，形成社会保障和就业支出同比增长33.3%，增支1.96亿元，其余支出科目大多是同比下降。

1-5月全区民生支出同比下降2.3，减少支出0.46亿元；民生支出占同期财政支出比重为81.8%，比上年同期下降0.7个百分点。

（四）1-5月政府性基金收入、支出相抵，透支7.98亿元，主要是安排政府化债资金和地方政府债券付息支出。土地出让金透支影响国库资金调度和一般公共预算支出安排较大，形成了一般公共预算支出进度较慢。

五、财政收入趋势预判

我区1-5月财政收支运行困难。一般公共预算收入增长缓慢，土地出让金收支严重不平衡，形成国库资金非常紧张。1-5月份月均一般公共预算支出低于5亿元，未能达到序时进度。6月份，预计一般公共预算收入1.22亿元（税务部门），与上年持平；预计6月份土地出让金收入1.0亿元，累计收入低于上年同期3.28亿元；预计国库资金仍非常紧张。“三保”支出和上级考核督办项目支出的资金需求较大，我区需深入贯彻落实习惯过“紧日子”要求，严控一般性支出；努力清理处置国有资产、资源，加快国有土地出让步伐，筹集资金加快一般公共预算支出和化解暂付款项；还要合理调度国库资金，保障上级重点领域专项转移支付资金需求和保持上级要求的库款保障水平，稳控国库支付风险。

******财政局

                         2025年6月5日